CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
04/06/2019
Plano Interno:
001032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Festividades, Homenagens e Recepção
Processo:
79829/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADE DESTA IES/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000966 | 04/06/2019 | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.458,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADE DESTA IES/2019
|
2019NE000966 | 04/06/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação FATURA n°. 4497 de 18/06/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Locação Geradores , conforme o processo n° 178653/2019.
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2019NL009883 | 14/11/2019 | 0,00 | 15.498,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de NOTA FISCAL n°. 2926 de 18/06/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Operacionalização , conforme o processo n° 137685/2019
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2019NL009880 | 14/11/2019 | 0,00 | 6.410,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de NOTA FISCAL n°. 2925 de 10/07/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Operacionalização , conforme o processo n° 137666/2019
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2019NL009865 | 14/11/2019 | 0,00 | 3.182,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de NOTA FISCAL n°. 2982 de 15/08/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Operacionalização , conforme o processo n° 178653/2019
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2019NL009889 | 14/11/2019 | 0,00 | 2.677,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n°. 4077 de 18/06/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Locação de Geradores , conforme o processo n° 137666/2019
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2019NL009864 | 14/11/2019 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação FATURA n°. 4078 de 18/06/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Locação Geradores , conforme o processo n° 137685/2019.
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2019NL009879 | 14/11/2019 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de NOTA FISCAL n°. 2957 de 10/07/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Filmagens, conforme o processo n° 166411/2019.
|
2019NL009860 | 14/11/2019 | 0,00 | 1.338,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n°. 4077 de 18/06/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Locação de Geradores , conforme o processo n° 137666/2019
|
2019NL009862 | 14/11/2019 | 0,00 | 30,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL009863 | 14/11/2019 | 0,00 | -30,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação FATURA n°. 4279 de 10/07/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Locação Geradores , conforme o processo n° 166411/2019.
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2019NL011735 | 17/12/2019 | 0,00 | 550,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NOTA FISCAL n°3121 de 22/11/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Locação Geradores , conforme o processo n° 265303/201
|
2019NL012649 | 27/12/2019 | 0,00 | 4.016,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NOTA FISCAL n°3121 de 22/11/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Locação Geradores , conforme o processo n° 265303/201
|
2019NL012654 | 27/12/2019 | 0,00 | 4.016,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n°. 5544 de 22/11/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Locação Geradores , conforme o processo n° 265287/2019.
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2019NL012591 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.790,96 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido a falta de recolhimento de retenções
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2019NL012651 | 27/12/2019 | 0,00 | -4.016,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n°5543 de 22/11/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Locação Geradores , conforme o processo n° 265303/2019.
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2019NL012951 | 30/12/2019 | 0,00 | 9.734,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Parcial da FATURA n°5543 de 22/11/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de Locação Geradores , conforme o processo n° 265303/2
|
2019NL012953 | 30/12/2019 | 0,00 | 9.734,14 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor da CE
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2019NL012952 | 30/12/2019 | 0,00 | -9.734,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP005522 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061984 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.041,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006246 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 320,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006243 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 159,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006248 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 66,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068704 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.490,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068699 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.423,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068710 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.822,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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