CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000892
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
204323/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 03-15/6ºTA/10ªPARC/RF DEA/AGOS-18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007233 | 30/01/2019 | 364.995,60 | 364.995,60 | 364.995,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 03-15/6ºTA/10ªPARC/RF DEA/AGOS-18
|
2019NE007233 | 30/01/2019 | 364.995,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-15/6ºTA/10ªPARC/RF DEA/AGOS-18/PROC. 204323-18
|
2019NL017438 | 30/01/2019 | 0,00 | 192.394,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-15/6ºTA/10ªPARC/RF DEA/AGOS-18/PROC. 204323-18
|
2019NL017443 | 30/01/2019 | 0,00 | 192.394,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-15/6ºTA/10ªPARC/RF DEA/AGOS-18/PROC. 204323-18
|
2019NL017444 | 30/01/2019 | 0,00 | 117.061,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-15/6ºTA/10ªPARC/RF DEA/AGOS-18/PROC. 204323-18
|
2019NL017441 | 30/01/2019 | 0,00 | 117.061,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-15/6ºTA/10ªPARC/RF DEA/AGOS-18/PROC. 204323-18
|
2019NL017445 | 30/01/2019 | 0,00 | 55.539,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL017442 | 30/01/2019 | 0,00 | -117.061,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL017439 | 30/01/2019 | 0,00 | -192.394,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035613 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 364.995,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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