CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000914
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
134423/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Relativo ao 1º termo aditivo ao Contrato de Gestão 02/2017, para operacionalização do gerenciamento do Projeto Sorrir, referente aos meses de janeiro a Abril-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002775 | 30/01/2019 | 2.843.115,51 | 2.843.115,51 | 2.843.115,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Relativo ao 1º termo aditivo ao Contrato de Gestão 02/2017, para operacionalização do gerenciamento do Projeto Sorrir, referente aos meses de janeiro a Abril-19
|
2019NE002775 | 30/01/2019 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço relativo ao 1º termo aditivo ao Contrato de Gestão 02/2017, para operacionalização do gerenciamento do Projeto Sorrir.
|
2019NE003720 | 22/05/2019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1° TA cont. de gestão 02/2017 - Projeto Sorrir
|
2019NE003874 | 28/05/2019 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 02-17/1ºTA/OPERECIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO PROJETO SORRIR
|
2019NE005005 | 25/06/2019 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE NO ORÇAMENTO
|
2019NE013128 | 23/12/2019 | -116.884,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 1º termo aditivo ao Contrato de Gestão 02/2017, para operacionalização do gerenciamento do Projeto Sorrir, referente aos meses de janeiro
|
2019NL007204 | 04/02/2019 | 0,00 | 316.478,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 1º termo aditivo ao Contrato de Gestão 02/2017, para operacionalização do gerenciamento do Projeto Sorrir, referente aos meses de janeiro
|
2019NL007212 | 15/02/2019 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 1º termo aditivo ao Contrato de Gestão 02/2017, para operacionalização do gerenciamento do Projeto Sorrir, referente aos meses de janeiro
|
2019NL007188 | 01/03/2019 | 0,00 | 311.927,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 1º termo aditivo ao Contrato de Gestão 02/2017, para operacionalização do gerenciamento do Projeto Sorrir, referente aos meses de janeiro
|
2019NL007198 | 01/03/2019 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Relativo ao 1º termo aditivo ao Contrato de Gestão 02/2017, para operacionalização do gerenciamento do Projeto Sorrir, referente aos meses de janeiro
|
2019NL008090 | 01/04/2019 | 0,00 | 264.905,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-17/10ª parc/1ºta/período 10.04 A 09.05.19/proc.85254-19-P.SORRIR
|
2019NL005142 | 02/05/2019 | 0,00 | 320.823,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10ªPARC. 1°TA CT 02/2016; 10/04 A 09/05/19; SORRIR; PROC. 85254/19
|
2019NL008393 | 22/05/2019 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 02/2017; 11ªP.; 10.05 A 09.06.2019; SORRIR; PROC. 110894/19
|
2019NL009150 | 31/05/2019 | 0,00 | 320.813,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 214-18/N.F. 58165/ABR-18/PROC 97976-19
|
2019NL011824 | 28/06/2019 | 0,00 | 87.825,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1°TA CT 02/2017; 12ªP; 10/06 a 09/07/19; SORRIR; proc. 136550/19
|
2019NL012594 | 04/07/2019 | 0,00 | 319.293,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 02-17/1ºTA/12ª PARC/PER. 10.06 A 09.07.19/PROC. 136550-19
|
2019NL020694 | 19/09/2019 | 0,00 | 1.048,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012894 | 04/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 316.478,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012914 | 15/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012867 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 311.927,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012871 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047888 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 264.905,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010933 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 320.823,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015360 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 264.905,21 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL022156 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -264.905,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016406 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019099 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 320.813,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025017 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 87.825,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025959 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 319.293,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044270 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.048,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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