CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
001383
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO MES DE NOVEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008782 | 28/11/2019 | 7.483,27 | 7.483,27 | 7.483,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO MES DE NOVEMBRO/2019
|
2019NE008782 | 28/11/2019 | 7.483,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO MES DE NOVEMBRO/2019
|
2019NL019532 | 28/11/2019 | 0,00 | 7.483,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064545 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.483,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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