CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
235663/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) INTERNOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008070 | 14/11/2019 | 97.222,76 | 97.222,76 | 97.222,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) INTERNOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.
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2019NE008070 | 14/11/2019 | 97.222,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) INTERNOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.
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2019NL018278 | 14/11/2019 | 0,00 | 97.222,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064785 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.222,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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