CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
001383
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref aux.transporte da folha de pessoal efetivo comissionados relativo ao mes de outubro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007322 | 29/10/2019 | 185.220,52 | 185.220,52 | 185.220,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref aux.transporte da folha de pessoal efetivo comissionados relativo ao mes de outubro/2019
|
2019NE007322 | 29/10/2019 | 185.220,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref aux.transporte da folha de pessoal efetivo comissionados relativo ao mes de outubro/2019
|
2019NL017257 | 29/10/2019 | 0,00 | 185.220,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055274 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 185.220,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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