CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
001383
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho de regularização do auxilio transporte da folha de contatado mes de maio/2019 d-11
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE007272 | 31/05/2019 | 331.580,03 | 331.580,03 | 331.580,03 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho de regularização do auxilio transporte da folha de contatado mes de maio/2019 d-11
|
2019NE007272 | 31/05/2019 | 331.580,03 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de regularização do auxilio transporte da folha de contatado mes de maio/2019 d-11
|
2019NL016839 | 31/05/2019 | 0,00 | 331.580,03 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053408 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 331.580,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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