CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL REF, AO MES DE JULHO/2019. G-52
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007131 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL REF, AO MES DE JULHO/2019. G-52
|
2019NE007131 | 30/07/2019 | 185.654,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JULHO/2019 PARA CORREÇÃO DA SUBAÇÃO
|
2019NE007310 | 30/07/2019 | -185.654,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL REF, AO MES DE JULHO/2019. G-52
|
2019NL016269 | 30/07/2019 | 0,00 | 185.654,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DAS FOLHAS DE PESSOAL MES DE JULHO/2019. G-52
|
2019NL016907 | 30/07/2019 | 0,00 | -185.654,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051536 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 185.654,13 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL016897 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -185.654,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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