CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF AUX. TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE006736 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AUX. TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019
|
2019NE006736 | 30/09/2019 | 181.326,44 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento do empenho do auxilio transporte da folha de pessoal efetivo e comissionado ref ao mês de setembro/2019
|
2019NE007316 | 30/09/2019 | -181.326,44 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF AUX. TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019
|
2019NL015285 | 30/09/2019 | 0,00 | 181.326,44 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da liquidação do auxilio transporte da folha de pessoal efetivo e comissionado ref ao mês de setembro/2019
|
2019NL016939 | 30/09/2019 | 0,00 | -181.326,44 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048270 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 181.326,44 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL016926 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -181.326,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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