CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001384
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
15711/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO MES DE JUNHO/2019. G-52
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006317 | 28/06/2019 | 9.971,63 | 9.971,63 | 9.971,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO MES DE JUNHO/2019. G-52
|
2019NE006317 | 28/06/2019 | 9.971,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO MES DE JUNHO/2019. G-52
|
2019NL014526 | 28/06/2019 | 0,00 | 9.971,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045773 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.190,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP007444 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.306,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP007442 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 846,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP007443 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 230,77 |
| PAGAMENTO
|
2019PP007441 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 211,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP007445 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 99,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP007440 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP007403 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.306,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP007401 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 846,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP007402 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 230,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP007400 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 211,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP007404 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 99,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP007399 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,21 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL014725 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -86,21 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL014730 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -99,72 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL014726 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -211,27 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL014728 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -230,77 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL014727 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -846,16 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL014729 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.306,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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