CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE, DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D-11 NO MÊS DE JUNHO/2019 PROC. 136139/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004265 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE, DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D-11 NO MÊS DE JUNHO/2019 PROC. 136139/2019
|
2019NE004265 | 28/06/2019 | 303.464,59 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DO AUXILIO TRANSPORTE PARA CORREÇÃO DA SUBAÇÃO . FOLHA MES DE JUNHO/2019
|
2019NE007276 | 28/06/2019 | -303.464,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE, DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D-11 NO MÊS DE JUNHO/2019 PROC. 136139/2019
|
2019NL009010 | 28/06/2019 | 0,00 | 303.464,59 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE PARA CANCELAMENTO DO EMPENHO COM SUBAÇÃO INCORRETO. FOLHA MES DE JUNHO/2019
|
2019NL016856 | 28/06/2019 | 0,00 | -303.464,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043127 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 303.464,59 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL016848 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -303.464,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
