CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
18/07/2019
Plano Interno:
001381
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Salários de Internos em Penitenciárias
Processo:
146698/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 31 INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MACENARIA - UPR DE PAÇO DO LUMIAR, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 146698/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004256 | 18/07/2019 | 12.038,84 | 12.038,84 | 12.038,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 31 INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MACENARIA - UPR DE PAÇO DO LUMIAR, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 146698/2019.
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2019NE004256 | 18/07/2019 | 12.038,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 31 INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MACENARIA - UPR DE PAÇO DO LUMIAR, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 146
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2019NL009504 | 22/07/2019 | 0,00 | 12.038,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029568 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.038,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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