CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
001383
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref vale tansporte da folha de pessoal contratados do mes de abril/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002579 | 30/04/2019 | 361.769,36 | 361.769,36 | 361.769,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref vale tansporte da folha de pessoal contratados do mes de abril/2019
|
2019NE002579 | 30/04/2019 | 361.769,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref vale tansporte da folha de pessoal contratados do mes de abril/2019
|
2019NL004928 | 30/04/2019 | 0,00 | 361.769,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039268 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 361.769,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022048 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 361.769,36 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011660 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -361.769,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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