CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001383
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho de vale transporte da folha de pessoal relativo ao mes de marco/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001580 | 29/03/2019 | 184.918,44 | 184.918,44 | 184.918,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho de vale transporte da folha de pessoal relativo ao mes de marco/2019
|
2019NE001580 | 29/03/2019 | 184.918,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de vale transporte da folha de pessoal relativo ao mes de marco/2019
|
2019NL012207 | 29/03/2019 | 0,00 | 184.918,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho de vale transporte da folha de pessoal relativo ao mes de marco/2019
|
2019NL001533 | 04/04/2019 | 0,00 | 184.918,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL. 1533 DO PROC. 62705/2019,REF, O VALE TRANSPORTE DA FOLHA DO PESSOA EFETIVO E COMIS. MES DE MARÇO. G-52
|
2019NL011907 | 04/04/2019 | 0,00 | -184.918,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038664 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 184.918,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021937 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 184.918,44 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011022 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -184.918,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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