CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
22/02/2019
Plano Interno:
001383
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pag.aux.transporte da folha de pessoal mes janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pag.aux.transporte da folha de pessoal mes janeiro/2019
|
2019NE000009 | 22/02/2019 | 329.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO N-00009 POR ESTA NO MÊS DE FEV/2019 DE COMPETÊNCIA E A CORRETA É DO MÊS JAN/2019
|
2019NE005406 | 22/02/2019 | -329.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag.aux.transporte da folha de pessoal mes janeiro/2019
|
2019NL000007 | 22/02/2019 | 0,00 | 329.340,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALE TRANSP. PARA CORREÇÃO DA NL-0007 E NE-00009 QUE NÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO MÊS DE JANEIRO DO PROC:16233/19
|
2019NL011044 | 22/02/2019 | 0,00 | -329.340,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004303 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 329.340,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008376 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -329.340,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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