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NOTA DE EMPENHO 2019NE000008

Favorecido

SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA
R$ 323.761,00
 

CPF/CNPJ:

13127340000120

Emissão:

31/01/2019

Plano Interno:

001382

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)

Processo:

15711/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pag.aux. alimentacao da folha de pessoal relativo ao mes de janeiro/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000008 31/01/2019 323.761,00 323.761,00 323.761,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pag.aux. alimentacao da folha de pessoal relativo ao mes de janeiro/2019
2019NE000008 31/01/2019 323.761,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag.aux. alimentacao da folha de pessoal relativo ao mes de janeiro/2019
2019NL011957 31/01/2019 0,00 323.761,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag.aux. alimentacao da folha de pessoal relativo ao mes de janeiro/2019
2019NL000048 27/02/2019 0,00 323.761,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR DATA INDEVIDA DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROC.15711/19 DE JAN/2019 DA FOLHA G-52
2019NL011956 27/02/2019 0,00 -323.761,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037334 31/01/2019 0,00 0,00 323.761,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022807 18/06/2019 0,00 0,00 323.761,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010773 18/06/2019 0,00 0,00 -323.761,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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