CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001383
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
15711/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref. vale transporte relativo ao mes de janeiro
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000007 | 31/01/2019 | 166.517,21 | 166.517,21 | 166.517,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. vale transporte relativo ao mes de janeiro
|
2019NE000007 | 31/01/2019 | 166.517,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. vale transporte relativo ao mes de janeiro
|
2019NL000003 | 31/01/2019 | 0,00 | 166.517,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. vale transporte relativo ao mes de janeiro
|
2019NL011762 | 31/01/2019 | 0,00 | 166.517,21 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 03 DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO NO MES DE JANEIRO, PROC. PROC.15711/2019 G-52 FEITA INDEVIDAMENTE
|
2019NL011761 | 31/01/2019 | 0,00 | -166.517,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037334 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 166.517,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003738 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 166.517,21 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010775 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -166.517,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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