CPF/CNPJ:
13127340000120
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001384
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 31/01/2019 | 6.608,67 | 6.608,67 | 6.608,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NE000003 | 31/01/2019 | 552,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS DE JAN/19 DO PROCESSO 15711/2019 DA FOLHA G-52
|
2019NE005267 | 31/01/2019 | 552,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento DA NE00003/2019
|
2019NE000032 | 26/02/2019 | -552,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularizaçãode salario família da folha de pessoal mês fevereiro/2019 do processo 36413/2019
|
2019NE000062 | 28/02/2019 | 542,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE SALARIO DE FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL RELARIVO AO MES MARCO/2019
|
2019NE001554 | 29/03/2019 | 544,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do empenho 03 ref. ao salario familia da folha de pessoal mes de abril. g-52. proc. 86875/2019
|
2019NE006159 | 30/04/2019 | 542,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE MAIO PROC.110136/2019 G-52
|
2019NE006009 | 28/05/2019 | 542,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. MES DE JUNHO. EFETIVO G-52. PROC.136085/2019
|
2019NE006047 | 28/06/2019 | 549,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. AO REFORÇO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO MES DE JULHO. PROC. 158090/2019 G-52
|
2019NE005944 | 29/07/2019 | 554,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho ref salario de familia da folha de pessoal mes de agosto/2019
|
2019NE005512 | 30/08/2019 | 555,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho ref salario de familia da folha de pessoal relativo oa mes de setembro/2019
|
2019NE006725 | 30/09/2019 | 558,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019
|
2019NE007258 | 24/10/2019 | 555,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019
|
2019NE008352 | 26/11/2019 | 554,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF, AO MES DE DEZEMBRO/2019. G-52
|
2019NE009280 | 23/12/2019 | 555,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL011010 | 31/01/2019 | 0,00 | 552,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL014713 | 28/02/2019 | 0,00 | 542,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL000977 | 25/03/2019 | 0,00 | 542,85 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVO E COMISSIONADO MES DE FEVEREIRO/2019 G-52 POR MOTIVO DE DATA INCORRETA
|
2019NL014712 | 25/03/2019 | 0,00 | -542,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL012446 | 29/03/2019 | 0,00 | 544,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL001230 | 02/04/2019 | 0,00 | 544,26 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento de nl por motivos de de data divergentes
|
2019NL012445 | 02/04/2019 | 0,00 | -544,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL014469 | 30/04/2019 | 0,00 | 542,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL013331 | 29/05/2019 | 0,00 | 542,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL013706 | 28/06/2019 | 0,00 | 549,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL013252 | 29/07/2019 | 0,00 | 554,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL013265 | 30/08/2019 | 0,00 | 555,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL015283 | 30/09/2019 | 0,00 | 558,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL017259 | 24/10/2019 | 0,00 | 555,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL019592 | 26/11/2019 | 0,00 | 554,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019
|
2019NL021916 | 24/12/2019 | 0,00 | 555,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035511 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 552,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045508 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 542,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038474 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 544,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044286 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 542,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042442 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 542,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021333 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 542,85 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010899 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -542,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021937 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 544,26 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011021 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -544,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043356 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 549,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042492 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 554,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076685 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 555,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048288 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 558,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055561 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 555,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064747 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 554,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074817 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 555,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
