| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: folha de pessoal ,correspondente mes de janeiro/2019 |
161.959.420,51 | 161.959.420,51 | 159.262.095,27 |
|
2019NE000003
Dt. Emissão: Descrição: folha pagamento de salario de famillia relativo ao mes de jeneiro/2019 |
6.608,67 | 6.608,67 | 6.608,67 |
|
2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. vale transporte relativo ao mes de janeiro |
166.517,21 | 166.517,21 | 166.517,21 |
|
2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: pag.aux. alimentacao da folha de pessoal relativo ao mes de janeiro/2019 |
323.761,00 | 323.761,00 | 323.761,00 |
|
2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: pag.aux.transporte da folha de pessoal mes janeiro/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000040
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de tarifa de reprogramação referente ao contrato de repasse nº 776099/12 da caixa econômica conf. proc. 101244/17 |
3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
|
2019NE000403
Dt. Emissão: Descrição: PAG, DE AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 |
358.110,74 | 358.110,74 | 358.110,74 |
|
2019NE000404
Dt. Emissão: Descrição: recolhimento de aux... transporte da folha de pessoal mês fevereiro/2019 |
180.318,80 | 180.318,80 | 180.318,80 |
|
2019NE000405
Dt. Emissão: Descrição: recolhimento de auxílio-alimentação da folha de pessoal mês fevereiro |
334.572,00 | 334.572,00 | 334.572,00 |
|
2019NE000408
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE 776099/2012 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/CAIXA ECONÔMICA/SEAP. |
355,00 | 355,00 | 355,00 |
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2019NE000923
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS QUE TRABALHAO NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. 11253/2019 |
89.608,05 | 89.608,05 | 89.608,05 |
|
2019NE000925
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO PARA 223 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS) INTERNOS, POR SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. 11253/2019. RAP INSCRITO: 37.257,67 |
37.257,67 | 37.257,67 | 0,00 |
|
2019NE001580
Dt. Emissão: Descrição: empenho de vale transporte da folha de pessoal relativo ao mes de marco/2019 |
184.918,44 | 184.918,44 | 184.918,44 |
|
2019NE001585
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.AUX.ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 |
340.129,23 | 340.129,23 | 340.129,23 |
|
2019NE001587
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 |
365.914,51 | 365.914,51 | 365.914,51 |
|
2019NE001783
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A SALÁRIO DE 216 INTERNOS POR SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019., CONF. PROC. 33684/2019. |
95.015,64 | 95.015,64 | 95.015,64 |
|
2019NE001784
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO PARA 216 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019., CONF. PROC. 33684/2019. RAP INSCRITO: 39.590,63 |
39.590,63 | 39.590,63 | 0,00 |
|
2019NE001786
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018E RAP INSCRITO: 19.562,06 |
19.562,06 | 19.562,06 | 0,00 |
|
2019NE001787
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DOS INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. |
46.948,72 | 46.948,72 | 46.948,72 |
|
2019NE001865
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A SALÁRIOS DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS EM JANEIRO/2019. |
43.644,52 | 43.644,52 | 43.644,52 |
|
2019NE001869
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DOS INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. RAP INSCRITO: 18.185,58 |
18.185,58 | 18.185,58 | 0,00 |
|
2019NE001985
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2019 |
184.469,16 | 184.469,16 | 184.469,16 |
|
2019NE001986
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AUX.ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2019 |
332.865,00 | 332.865,00 | 332.865,00 |
|
2019NE002579
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref vale tansporte da folha de pessoal contratados do mes de abril/2019 |
361.769,36 | 361.769,36 | 361.769,36 |
|
2019NE002600
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE 137 INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 E PROC. 94769/2019. |
57.465,28 | 57.465,28 | 57.465,28 |
|
2019NE002601
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A TAXA BANCÁRIA DOS 137 INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 94769/2019. |
274,00 | 274,00 | 274,00 |
|
2019NE002602
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 137 INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. PROC. 94769/2019. RAP INSCRITO: 23.943,99 |
23.943,99 | 23.943,99 | 0,00 |
|
2019NE002603
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SAÁRIO DE 183 INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. PROC. 99293/2019. |
81.739,77 | 81.739,77 | 81.739,77 |
|
2019NE002604
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 183 INTERNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. PROC. 99293/2019. RAP INSCRITO: 34.058,14 |
34.058,14 | 34.058,14 | 0,00 |
|
2019NE002605
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A TAXA BANCÁRIA DOS 183 INTERNOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. PROC. 99293/2019. |
366,00 | 366,00 | 366,00 |
|
2019NE003158
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA EMP; D-11 MES DE MAIO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. PROC. 113514/2019. RAP INSCRITO: 71.451,39 |
71.451,39 | 71.451,39 | 0,00 |
|
2019NE003160
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA FÁBRICA DE BLOS, MÊS DE MARÇO/2019, CONF. PROC. 113514/2019. RAP INSCRITO: 29.642,43 |
29.642,43 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003162
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. PROC. 109101/2019. RAP INSCRITO: 70.368,84 |
70.368,84 | 70.368,84 | 0,00 |
|
2019NE003163
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DOS INTERNOS DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRI SIONAIS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. PROC. 109101/2019. RAP INSCRITO: 29.180,99 |
29.180,99 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003173
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DO PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003174
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. aux.alimentacao da folha de pessoal relativo oa mes de maio/2019 |
330.664,86 | 330.664,86 | 330.664,86 |
|
2019NE003576
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS NO MÊS DE ABRIL/2019, CONF. PROC. |
53.005,32 | 53.005,32 | 53.005,32 |
|
2019NE003577
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 179 INTERNOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE ABRIL, CONF. PROC. 125165/2019 |
76.060,42 | 76.060,42 | 76.060,42 |
|
2019NE003651
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS NO MÊS DE MAIO/2019, CONF. PROC. 129943/2019. |
67.594,86 | 67.594,86 | 67.594,86 |
|
2019NE004142
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE INTERNOS, POR TRABALHO NA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. PROC. 135156/2019. |
56.073,89 | 56.073,89 | 56.073,89 |
|
2019NE004256
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 31 INTERNOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MACENARIA - UPR DE PAÇO DO LUMIAR, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 146698/2019. |
12.038,84 | 12.038,84 | 12.038,84 |
|
2019NE004259
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE, DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 PROC.136085/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE004260
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO/2019 PROC. 136085/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE004265
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE, DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D-11 NO MÊS DE JUNHO/2019 PROC. 136139/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE004491
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO/2019 G-52 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE004493
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADOS DE D-11 MÊS DE JUNHO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE004504
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS JUNHO/2019. RAP INSCRITO: 4.990,48 |
4.990,48 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE004915
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS DA UPR SÃO LUIS II, CONF. PROC. 138518/2019. |
12.353,32 | 12.353,32 | 12.353,32 |
|
2019NE004916
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS DA UPR SÃLUIS II, CONF. PROC. 138518/2019. RAP INSCRITO: 5.133,08 |
5.133,08 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE004960
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 156347/2019. |
70.898,17 | 70.898,17 | 70.898,17 |
|
2019NE004961
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 156689/19. |
45.463,11 | 45.463,11 | 45.463,11 |
|
2019NE005407
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO VALE TRANSPORTE DE JAN/2019 DO PROC.:16233/2019 DA FOLHA D-11 |
329.340,00 | 329.340,00 | 329.340,00 |
|
2019NE005527
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, JULHO A DEZEMBRO/2018, CONF. PROC. 146138/2019. |
3.389,34 | 3.389,34 | 3.389,34 |
|
2019NE005529
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JULHO A DEZEMBRO/2018, CONF. PROC. 146138/2019. RAP INSCRITO: 1.407,23 |
1.407,23 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE005905
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO MES JULHO D-11 PROC.170437/2019 |
8.489,75 | 8.489,75 | 8.489,75 |
|
2019NE006106
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO MES DE AGOSTO. PROC. 202653/2019 D-11 |
2.928,45 | 2.928,45 | 2.928,45 |
|
2019NE006317
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO MES DE JUNHO/2019. G-52 |
9.971,63 | 9.971,63 | 9.971,63 |
|
2019NE006567
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO MES DE JUNHO. PROC.138735/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE006734
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AUX.ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 |
340.831,00 | 340.831,00 | 340.831,00 |
|
2019NE006735
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AUX.TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE006736
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AUX. TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE006738
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. PROC. 185674/2019. |
70.812,61 | 70.812,61 | 70.812,61 |
|
2019NE006748
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) INTERNOS DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. PROC. 215724/2019. |
96.323,96 | 96.323,96 | 96.323,96 |
|
2019NE006750
Dt. Emissão: Descrição: EMPEHO REF. AO SALÁRIO DE 217 (DUZENTOS E DEZESSETE) INTERNOS DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS EM JULHO DE 2019, CONF. PROC. 181463/2019. |
102.334,68 | 102.334,68 | 102.334,68 |
|
2019NE006759
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE INTERNOSDA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESP. AO MÊS D AGOSTO/2019, PROC. 208305/2019. |
55.423,38 | 55.423,38 | 55.423,38 |
|
2019NE006953
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO VATE TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO NO MES DE SETEMBRO/2019 D-11 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE006973
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO MES DE SETEMBRO/2019 D-11 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE007131
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL REF, AO MES DE JULHO/2019. G-52 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE007132
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL REF, AO MES DE JULHO/2019. G-52 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE007134
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL REF, AO MES DE JULHO/2019. G-52 |
344.245,00 | 344.245,00 | 344.245,00 |
|
2019NE007135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL REF, AO MES DE JULHO/2019. D-11 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE007137
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO MES DE AGOSTO/2019 G-52 |
341.551,73 | 341.551,73 | 341.551,73 |
|
2019NE007225
Dt. Emissão: Descrição: EMPRENHO REF. A PECÚLIO EM CONTA JUDICIAL NOS TERMOS DA PORTARIA SEAP N° 549/2015. RAP INSCRITO: 2.733,92 |
2.733,92 | 2.733,92 | 0,00 |
|
2019NE007226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS. TERMO DE COOPERAÇÃO N° 006/2019- SEAP/DPE -MA |
6.615,32 | 6.615,32 | 6.615,32 |
|
2019NE007249
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 |
184.300,09 | 184.300,09 | 184.300,09 |
|
2019NE007250
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019 |
419.905,19 | 419.905,19 | 419.905,19 |
|
2019NE007269
Dt. Emissão: Descrição: empenho da regularização do auxilio transporte da folha de efetivo e comissionado mes de maio/2019 g-52 |
184.887,24 | 184.887,24 | 184.887,24 |
|
2019NE007272
Dt. Emissão: Descrição: empenho de regularização do auxilio transporte da folha de contatado mes de maio/2019 d-11 |
331.580,03 | 331.580,03 | 331.580,03 |
|
2019NE007278
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/2019 G-52 |
304.813,29 | 304.813,29 | 304.813,29 |
|
2019NE007279
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/2019 G-52 |
168.793,59 | 168.793,59 | 168.793,59 |
|
2019NE007280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MES DE JUNHO/2019 D-11 |
303.464,59 | 303.464,59 | 303.464,59 |
|
2019NE007281
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO MES DE JUNHO/2019 D-11 |
8.101,00 | 8.101,00 | 8.101,00 |
|
2019NE007312
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO MES DE JULHO/2019 PROC; 158106. D-11 |
331.445,00 | 331.445,00 | 331.445,00 |
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2019NE007318
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. ao auxilio transporte da folha de pessoal contratado no mês de setembro/2019 |
367.600,87 | 367.600,87 | 367.600,87 |
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2019NE007319
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. ao auxilio transporte da folha de pessoal efetivo e comissionado no mês de setembro/2019 |
181.326,44 | 181.326,44 | 181.326,44 |
|
2019NE007320
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. ao auxilio transporte da folha de pessoal exonerado no mês de setembro/2019 |
720,77 | 720,77 | 720,77 |
|
2019NE007321
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref aux.transporte da folha de pessoal contratados relativo ao mes de outubro/2019 |
375.429,29 | 375.429,29 | 375.429,29 |
|
2019NE007322
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref aux.transporte da folha de pessoal efetivo comissionados relativo ao mes de outubro/2019 |
185.220,52 | 185.220,52 | 185.220,52 |
|
2019NE007323
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref aux.alimentacao da folha de pessoal efetivo e comissicionados relativo ao mes de outubro/2019 |
342.879,39 | 342.879,39 | 342.879,39 |
|
2019NE007388
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref. aux. transporte da folha de pessoal efetivo e comissionado mes de julho/2019 |
185.654,13 | 185.654,13 | 185.654,13 |
|
2019NE007538
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 46 (QUARENTA E SEIS) INTERNOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, FÁBRICA DE BLOCOS E REFORMA PREDIAL, NAS UNIDADES PRISIONAIS DO OLHO DÁGUA E MONTE CASTELO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. PROC. 223478/2019. |
15.143,91 | 15.143,91 | 15.143,91 |
|
2019NE007768
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PAVIMENTAÇÃO DO RANGEDOR E BEIRA MAR, NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ANIL E MONTE CASTELO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. CONV. 007/2019, PROC. 242664/2019. |
14.969,00 | 14.969,00 | 14.969,00 |
|
2019NE007769
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DOS SERVIÇOS DE LIMP., CONS. E MANUTENÇÃO, FÁBRICA DE BLOCOS E REFORMA PREDIAL, NAS UPRS DE OLHO DÁGUA, MONTE CASTELO E APAC RUA DIGNA NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO 008/2019, PROC. 242298/2019. |
21.325,77 | 21.325,77 | 21.325,77 |
|
2019NE007770
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE INTERNOSQUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO DA SEDE SAF - SEAP, NA UPR DE OLHO DÁGUA, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. COVÊNIO 689-PRESO TRABALHADOR, PROC. 241305/2019. |
9.221,79 | 9.221,79 | 9.221,79 |
|
2019NE007772
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO TRT DA 16ª REGIÃO NA UPR DE ANIL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONVÊNIO 003/2019, PROC. 243686/2019. |
4.267,54 | 4.267,54 | 4.267,54 |
|
2019NE007843
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO REF. AO MES DE OUTUBRO/2019 D-11 |
756,97 | 756,97 | 756,97 |
|
2019NE007881
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 16 (DEZESSEIS)INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMP., CONSERV., MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL NA UPR DE OLHO DÁGUA, NO MÊS DE SET/2019., PROC. 244846/2019 |
7.243,08 | 7.243,08 | 7.243,08 |
|
2019NE008035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 02 (DOIS) INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BODIM-J.H. COMÉRCIO LTDA-ME., NA UPR DE IMPERATRIZ-MA., CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PROC. 248574/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE008070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) INTERNOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
97.222,76 | 97.222,76 | 97.222,76 |
|
2019NE008317
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA MARCENARIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 689/2019, PROC. 248295/2019. |
12.055,75 | 12.055,75 | 12.055,75 |
|
2019NE008392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. CONVÊNIO 689, PROC. 253133/2019. |
63.702,37 | 63.702,37 | 63.702,37 |
|
2019NE008468
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref aux.transporte da folha de contratados relativo ao mes de novembro/2019 |
373.917,11 | 373.917,11 | 373.917,11 |
|
2019NE008469
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref aux.transporte da folha de pessoal efetivo comissionados relativo ao mes de novembro/2019 |
173.787,33 | 173.787,33 | 173.787,33 |
|
2019NE008470
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref aux.. alimentacao da folha de pessoal efetivo comissionados relativo ao mes de novembro/2019 |
322.755,76 | 322.755,76 | 322.755,76 |
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2019NE008589
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS NO MÊS DE MAIO/2019, CONF. PROC. 135156/2019. RAP INSCRITO: 23.250,38 |
23.250,38 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE008782
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A REGULARIZAÇÃO DO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO/EXONERADO MES DE NOVEMBRO/2019 |
7.483,27 | 7.483,27 | 7.483,27 |
|
2019NE008913
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO PARA 19 (DEZENOVE) INTERNOS QUE TRABALHARAM NO SISTEMA PENITENCIÁRIO, NA PADARIA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. RAP INSCRITO: 31.623,94 |
31.623,94 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE009075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A 1ª PARCELA DO DÉBITO DA DÍVIDA ALIMENTAR E PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DA CONTA BENEFÍCIO DO INTERNO: CRISTIANO SILVA LIMA, CPF. 031.356.363-21, CONTA 00012138-3, AGÊNCIA 1649, OP 013 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM FAVOR DE KÁTIA REGINA RIBEIRO DE MEDEIROS, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROC. 253133/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE009102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS, QUE TRABALHAM NA MARCENARIA, CONF. PROC. 263856/2019. RAP INSCRITO: 5.853,84 |
19.967,03 | 14.113,19 | 14.113,19 |
|
2019NE009117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A TAXAS DE ANÁLISE DAS PRORROGAÇÕES DO CONVÊNIO 776099/2012 E TAXAS DE REANÁLISE RELATIVO A REPROGRAMÇÃO DA FUNDAÇÃO., CONF. PROC. 148138/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE009145
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente ao 13º salario da folha de pessoal contratado.d-11 |
2.639.993,28 | 2.639.993,28 | 2.639.993,28 |
|
2019NE009147
Dt. Emissão: Descrição: empenho referente a primeira parcela do 13º salario da folha de pessoal efetivo e comissionado/2019 |
3.017.012,43 | 3.017.012,43 | 3.017.012,43 |
|
2019NE009151
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE INTERNOS DA FRÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 274730/2019. RAP INSCRITO: 248.502,00 |
248.502,00 | 50.913,62 | 0,00 |
|
2019NE009180
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA LIMP. CONS. E MANUTENÇÃO, CONV. 712, SEAP/DPE, SET/2019., PROC. 244846/2019. RAP INSCRITO: 3.004,59 |
3.004,59 | 3.004,59 | 0,00 |
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2019NE009196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. Á REMUNERAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) INTERNOS) DA MARCENARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 712/2019, PROC. 264561/2019. RAP INSCRITO: 38.415,97 |
38.415,97 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE009197
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PROC. 262966/2019. |
14.824,41 | 14.824,41 | 14.824,41 |
|
2019NE009220
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF, AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 |
3.311.335,43 | 3.311.335,43 | 3.311.335,43 |
|
2019NE009221
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF, AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 |
2.841.679,93 | 2.841.679,93 | 2.841.679,93 |
|
2019NE009227
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. CONV. 689 E PROC. 279870/2019. RAP INSCRITO: 113.772,87 |
113.772,87 | 113.772,87 | 0,00 |
|
2019NE009228
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamentos para 45 (quarenta e cinco)internos que trabalham na padaria e cozinha relativo ao mes abr/2019.convenio 001/2018 - seapxmasan. RAP INSCRITO: 19.649,45 |
19.649,45 | 19.649,45 | 0,00 |
|
2019NE009229
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamentos para 32(trinta e dois)internos que trabalharam na padaria e cozinha,relativo ao mes maio/19,convenio 001/2018 - seap/masan RAP INSCRITO: 13.484,75 |
13.484,75 | 13.484,75 | 0,00 |
|
2019NE009230
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamentos de salario para 31(trinta e um),internos que trabalharam na padaria e cozinha,relativo ao mes de jul/19, convenio 001/2018 - seap/masan RAP INSCRITO: 13.654,94 |
13.654,94 | 13.654,94 | 0,00 |
|
2019NE009231
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamentos de salario para 34(trinta e quatro),internos que trabalharam, na padaria e cozinha relativo ao mes jun/19, convnio 001/2018 - seap/masan RAP INSCRITO: 15.125,17 |
15.125,17 | 15.125,17 | 0,00 |
|
2019NE009232
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamentos de salario para 35trinta e cinco),internos que trabalharam na padaria/cozinha relativo ao mes ago/19.convenio 001/2018 - seap/masan RAP INSCRITO: 15.631,37 |
15.631,37 | 15.631,37 | 0,00 |
|
2019NE009233
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamentos de salario para 31(trinta e um)internos que trabalharam na padia e cozinha relativo ao mes de set/19.convenio 001/2018 - seap/masan RAP INSCRITO: 13.906,73 |
13.906,73 | 13.906,73 | 0,00 |
|
2019NE009236
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamentos de salario para 29(vinte e nove),.internos que trabalharam na padaria e cozinha relativo ao mes de out/19.conveno 001/2018 - seap/masan RAP INSCRITO: 18.378,98 |
18.378,98 | 18.378,98 | 0,00 |
|
2019NE009237
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref pagamentos de salario para 27(vinte e sete). internos que trabalharam na pqdaria e cozinha relativo ao mes de vov/19.convenio 001/2018 seap/masan RAP INSCRITO: 17.286,27 |
17.286,27 | 17.286,27 | 0,00 |
|
2019NE009238
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO FÓRUM DESEMBARGADOR JOSÉ SARNEY, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019-TJ/SEAP, PROC. 277300/2019. |
1.099,44 | 1.099,44 | 1.099,44 |
|
2019NE009243
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculiio de 45 internos mes abril/2019 RAP INSCRITO: 8.149,93 |
8.149,93 | 8.149,93 | 0,00 |
|
2019NE009244
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculiio de 32 internos mes maio/2019 RAP INSCRITO: 5.592,09 |
5.592,09 | 5.592,09 | 0,00 |
|
2019NE009245
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculiio de 31 internos mes jul/2019 RAP INSCRITO: 5.663,83 |
5.663,83 | 5.663,83 | 0,00 |
|
2019NE009247
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculiio de 27 internos mes nov/2019 RAP INSCRITO: 5.052,51 |
5.052,51 | 5.052,51 | 0,00 |
|
2019NE009248
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculiio de29 internos mes out/12019 RAP INSCRITO: 5.371,53 |
5.371,53 | 5.371,53 | 0,00 |
|
2019NE009249
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculiio de 31 internos mes set/2019 RAP INSCRITO: 5.768,68 |
5.768,68 | 5.768,68 | 0,00 |
|
2019NE009250
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculiio de35 internos mes agosto/2019 RAP INSCRITO: 6.483,97 |
6.483,97 | 6.483,97 | 0,00 |
|
2019NE009251
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref peculiio de 34 internos mes jun/2019 RAP INSCRITO: 6.273,83 |
6.273,83 | 6.273,83 | 0,00 |
|
2019NE009264
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONVÊNIO 689 - PRESO TRABALHADOR, PROC. 227750/2019. |
73.215,67 | 73.215,67 | 73.215,67 |
|
2019NE009300
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE009301
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
288.900,25 | 288.900,25 | 288.900,25 |
|
2019NE009303
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019; G-52 |
143.223,33 | 143.223,33 | 143.223,33 |
|
2019NE009304
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 |
575,73 | 575,73 | 575,73 |
|
2019NE009305
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE EXONERADO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 G-52 |
31,73 | 31,73 | 31,73 |
|
2019NE009309
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 D-11 |
382.584,34 | 382.584,34 | 382.584,34 |
|
2019NE009310
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO/CONTRATADO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019 D-11 |
2.689,65 | 2.689,65 | 2.689,65 |
|
2019NE009314
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref .aux.transporte da folha complementar dos servidores contratados mes dezembro/2019 |
38.641,34 | 38.641,34 | 38.641,34 |
| Totais: | 186.752.059,29 | 186.384.972,57 | 183.027.330,00 |
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+
