CPF/CNPJ:
00003239365391
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
000677
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Alugueis
Processo:
265405
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DO CONTRATO Nº 104/2009 - ASSEJUR/SEAP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA GREGÓRIO DE MATOS Nº 35C BAIRRO LIBERDADE, SÃO LUÍS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000627 | 10/04/2019 | 2.172,93 | 2.172,93 | 2.172,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DO CONTRATO Nº 104/2009 - ASSEJUR/SEAP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA GREGÓRIO DE MATOS Nº 35C BAIRRO LIBERDADE, SÃO LUÍS/MA
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2019NE000627 | 10/04/2019 | 2.172,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DO CONTRATO Nº 104/2009 - ASSEJUR/SEAP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL SITUADO NA RUA GREGÓRIO DE MATOS Nº 35C B
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2019NL001910 | 12/04/2019 | 0,00 | 2.172,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001986 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008093 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.152,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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