CPF/CNPJ:
00030917298349
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000348
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Alugueis
Processo:
16545/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Pagamento de Exercícios Anteriores a Maria José Roque de Sá Torres, referente a aluguel de imóvel de sua propriedade localizado no Município de Mirador - MA, à AGED-MA, para funcionamento da ULSAV, nos meses de outubro a dezembro/2018 - Valor Mensal - R$ 640,31
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000132 | 25/03/2019 | 1.920,93 | 1.920,93 | 1.920,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Exercícios Anteriores a Maria José Roque de Sá Torres, referente a aluguel de imóvel de sua propriedade localizado no Município de Mirador - MA, à AGED-MA, para funcionamento da ULSAV, nos meses de outubro a dezembro/2018 - Valor Mensal - R$ 640,31
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2019NE000132 | 25/03/2019 | 1.920,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Exercícios Anteriores a Maria José Roque de Sá Torres, referente a aluguel de imóvel de sua propriedade localizado no Município de Mirado
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2019NL000314 | 02/04/2019 | 0,00 | 640,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Exercícios Anteriores a Maria José Roque de Sá Torres, referente a aluguel de imóvel de sua propriedade localizado no Município de Mirado
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2019NL000315 | 02/04/2019 | 0,00 | 640,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Exercícios Anteriores a Maria José Roque de Sá Torres, referente a aluguel de imóvel de sua propriedade localizado no Município de Mirado
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2019NL000316 | 02/04/2019 | 0,00 | 640,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005571 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 640,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005575 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 640,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005577 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 640,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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