CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
06/12/2019
Plano Interno:
000364
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
96590/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME - CONTATO 18/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002102 | 06/12/2019 | 116.146,80 | 116.146,80 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS CONFORME - CONTATO 18/2017
|
2019NE002102 | 06/12/2019 | 116.146,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 215690/2019 (MATOS SERVIÇOS E COMÉRCIO), referentes aos serviços prestados à SECMA no mês de AGO/19, conforme NFS-e
|
2019NL005182 | 09/12/2019 | 0,00 | 87.727,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 233268/2019 (MATOS SERVIÇOS E COMÉRCIO), referente aos serviços prestados à SECMA no mês de SET/19, conforme NFS-e 1
|
2019NL005184 | 09/12/2019 | 0,00 | 18.534,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 249997/2019 (MATOS SERVIÇOS E COMÉRCIO), referente aos serviços prestados à SECMA no mês de OUT/19, conforme NFS-e 1
|
2019NL005183 | 09/12/2019 | 0,00 | 9.885,12 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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