CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
000364
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
130641
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTRATO 20/2017 4º TERMO ADITIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001536 | 27/08/2019 | 76.195,40 | 76.195,40 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTRATO 20/2017 4º TERMO ADITIVO
|
2019NE001536 | 27/08/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTRATO 20/2017 4º TERMO ADITIVO
|
2019NE002126 | 09/12/2019 | 75.195,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 215708/2019 (MATOS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI), referente aos serviços prestados à SECMA no mês de AGO/19, conforme
|
2019NL005305 | 17/12/2019 | 0,00 | 76.195,40 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
