CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
27/08/2019
Plano Interno:
000364
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
130664/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018 - 2º TERMO ADITIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001535 | 27/08/2019 | 90.722,73 | 90.722,73 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018 - 2º TERMO ADITIVO
|
2019NE001535 | 27/08/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/2018 - 2º TERMO ADITIVO
|
2019NE002101 | 06/12/2019 | 90.722,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho por estimativa de araujo matos
|
2019NE002233 | 30/12/2019 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/201
|
2019NL005177 | 06/12/2019 | 0,00 | 55.735,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/201
|
2019NL005180 | 06/12/2019 | 0,00 | 24.409,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLITIZ URBANA EM BARREIRINHA - MA) CONTRATO 97/201
|
2019NL005178 | 06/12/2019 | 0,00 | 10.577,84 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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