CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000364
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
103363/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTRATO 20/2017 3º TERMO ADITIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001118 | 06/06/2019 | 160.628,00 | 160.628,00 | 153.560,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTRATO 20/2017 3º TERMO ADITIVO
|
2019NE001118 | 06/06/2019 | 160.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTRATO 20/2017 3º TERMO ADITIVO
|
2019NL002054 | 11/07/2019 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTRATO 20/2017 3º TERMO ADITIVO nfse 1533 processo 174677/2019
|
2019NL002750 | 07/08/2019 | 0,00 | 80.314,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004908 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.204,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004909 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.204,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059559 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.559,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002640 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002639 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.015,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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