CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
03/06/2019
Plano Interno:
000364
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
78753/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - TERCEIRO TERMO ADITIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000877 | 03/06/2019 | 135.796,34 | 135.796,34 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
2019NE000877 | 03/06/2019 | 39.382,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS CONFORME CONTRATO 37/2016 - TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
2019NE002128 | 09/12/2019 | 96.414,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 262441/2019 (MATOS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI), referente aos serviços prestados à SECMA no mês de OUT/19, conforme
|
2019NL005308 | 17/12/2019 | 0,00 | 135.796,34 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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