CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
02/12/2019
Plano Interno:
001470
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Encargos da Dívida Contratual
Processo:
8733/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Dívida Interna
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000477 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NE000477 | 02/12/2019 | 7.548,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NE000478 | 31/12/2019 | -7.548,17 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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