CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
001476
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Amortização da Dívida Contratual
Processo:
87641/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de principal do contrato nº 2304/OC-BR - BID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000074 | 27/03/2019 | 1.679.182,24 | 1.679.182,24 | 1.679.182,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de principal do contrato nº 2304/OC-BR - BID
|
2019NE000074 | 27/03/2019 | 1.679.182,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de principal do contrato nº 2304/OC-BR - BID
|
2019NL000225 | 27/03/2019 | 0,00 | 1.679.182,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010368 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.679.182,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046870 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.679.182,24 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001208 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.679.182,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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