CPF/CNPJ:
05632559000158
Emissão:
29/04/2019
Plano Interno:
001356
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
84955/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pag ref as desp c/auxtransp rel a folha de abrol/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000484 | 29/04/2019 | 63.038,14 | 63.038,14 | 63.038,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pag ref as desp c/auxtransp rel a folha de abrol/2019
|
2019NE000484 | 29/04/2019 | 63.038,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag ref as desp c/auxtransp rel a folha de abrol/2019
|
2019NL000942 | 30/04/2019 | 0,00 | 63.038,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047814 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.038,14 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010636 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -63.038,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050022 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.038,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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