CPF/CNPJ:
01596450000151
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000980
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
22174/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Endereço:
L DO MARANHAO - INMEQ/MA
Empenho para pagamento do auxilio Vale Transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 - março/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000080 | 28/03/2019 | 68.820,48 | 68.820,48 | 68.820,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento do auxilio Vale Transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 - março/2019.
|
2019NE000080 | 28/03/2019 | 7.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento do vale transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 - mês de abril/2019.
|
2019NE000159 | 29/04/2019 | 5.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento do VALE TRANSPORTE da folha dos servidores do estado do mês de maio/2019
|
2019NE000204 | 27/05/2019 | 5.444,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento do auxílio vale transporte da folha dos servidores do estado do mês de junho/2019.
|
2019NE000230 | 27/06/2019 | 6.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento do auxílio vale transporte da folha dos servidores do estado do mês de julho/2019.
|
2019NE000280 | 30/07/2019 | 7.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento do Vale Transporte da folha dos servidores do estado do mês de agosto/2019.
|
2019NE000333 | 27/08/2019 | 7.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para o pagamento do Vale Transporte da folha dos servidores do estado do mês de setembro/2019.
|
2019NE000392 | 30/09/2019 | 7.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento do Vale Transporte da folha dos servidores do estado do mês de outubro/2019.
|
2019NE000411 | 30/10/2019 | 7.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento do Vale Transporte da folha dos servidores do estado do mês de novembro/2019.
|
2019NE000439 | 25/11/2019 | 7.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho para pagamento do VALE TRANSPORTE da folha dos servidores do estado do mês de dezembro de 2019.
|
2019NE000472 | 19/12/2019 | 5.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho não utilizado no exercício
|
2019NE000499 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do auxilio Vale Transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 - março/2019.
|
2019NL000148 | 28/03/2019 | 0,00 | 7.072,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do auxilio Vale Transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 - abril/2019.
|
2019NL000352 | 29/04/2019 | 0,00 | 5.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do auxilio Vale Transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 - maio/2019.
|
2019NL000513 | 27/05/2019 | 0,00 | 5.444,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do auxilio Vale Transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 - junho/2019.
|
2019NL000609 | 27/06/2019 | 0,00 | 6.256,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do auxilio Vale Transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 - mês de julho/2019.
|
2019NL000748 | 30/07/2019 | 0,00 | 7.616,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do auxilio Vale Transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 - agosto/2019.
|
2019NL000890 | 27/08/2019 | 0,00 | 7.888,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do auxilio Vale Transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 - setembro/2019.
|
2019NL001082 | 30/09/2019 | 0,00 | 7.752,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do auxilio Vale Transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 - outubro/2019.
|
2019NL001170 | 30/10/2019 | 0,00 | 7.480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do auxilio Vale Transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 - novembro/2019.
|
2019NL001294 | 25/11/2019 | 0,00 | 7.344,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do auxilio Vale Transporte da folha dos servidores do estado no exercício de 2019 -novembro/2019.
|
2019NL001273 | 25/11/2019 | 0,00 | 7.344,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da liquidação por equívoco no valor do pagamento da folha dos servidores do estado do exercício de 2019 - novembro.
|
2019NL001287 | 25/11/2019 | 0,00 | -7.344,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento do VALE TRANSPORTE da folha dos servidores do estado do mês de dezembro de 2019.
|
2019NL001460 | 20/12/2019 | 0,00 | 5.984,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003947 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.072,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011872 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.984,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018760 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.444,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025362 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.256,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036306 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.616,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039167 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.888,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046810 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.752,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055182 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.480,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064277 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.344,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB075077 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.984,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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