CPF/CNPJ:
10829387000147
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000289
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF A EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO COMPETÊNCIA ABRIL/2019 CONF. PROCESSO 84863/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000232 | 30/04/2019 | 469.018,38 | 469.018,38 | 464.340,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF A EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO COMPETÊNCIA ABRIL/2019 CONF. PROCESSO 84863/2019.
|
2019NE000232 | 30/04/2019 | 469.018,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF A LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO COMPETÊNCIA ABRIL/2019 CONF. PROCESSO 84863/2019.
|
2019NL000800 | 30/04/2019 | 0,00 | 469.018,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018578 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 408.074,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000500 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.324,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000501 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.387,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001245 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.598,49 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000514 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.825,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000502 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.911,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000509 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.306,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000524 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.263,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000510 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 601,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000504 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 577,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000515 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 522,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000508 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 462,51 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000505 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 392,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000511 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 347,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000507 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 305,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000516 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 291,59 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000512 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 83,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000503 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000506 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,12 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000513 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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