CPF/CNPJ:
21853640000114
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000224
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil
Processo:
167623/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a folha de pessoal exonerado do mês de julho/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000133 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a folha de pessoal exonerado do mês de julho/2019.
|
2019NE000133 | 31/07/2019 | 3.319,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelar nota empenho para correção da natureza de despesa da folha de pagamento exonerados, mês julho/2019.
|
2019NE000152 | 31/07/2019 | -3.319,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha de pagamento de pessoal exonerado do mês de julho/2019, processo nº 167623/2019.
|
2019NL000508 | 02/08/2019 | 0,00 | 3.319,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelar liquidação para correção de dados da natureza de despesa da nota de empenho da folha de pagamento exonerados, mês julho/2019.
|
2019NL001081 | 02/08/2019 | 0,00 | -3.319,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033047 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.230,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000430 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 88,56 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001079 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -88,56 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000789 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.230,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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