CPF/CNPJ:
21853640000114
Emissão:
05/07/2019
Plano Interno:
000224
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil
Processo:
140151/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a folha de pessoal exonerado do mês de junho/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000112 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a folha de pessoal exonerado do mês de junho/2019
|
2019NE000112 | 05/07/2019 | 35.109,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelar nota empenho para correção da natureza de despesa da folha de pagamento exonerados, mês junho/2019.
|
2019NE000154 | 05/07/2019 | -35.109,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a folha de pessoal exonerado do mês de junho/2019, conforme processo 140151/2019.
|
2019NL000403 | 05/07/2019 | 0,00 | 35.109,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelar liquidação para correção de dados da natureza de despesa da nota de empenho da folha de pagamento exonerados, mês junho/2019.
|
2019NL001024 | 05/07/2019 | 0,00 | -35.109,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026232 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.722,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000331 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 161,86 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000986 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -161,86 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000752 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -32.722,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000348 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.004,90 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DA PP 348/2019 SOLICITADO A
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000034 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.004,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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