CPF/CNPJ:
21853640000114
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000224
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil
Processo:
98225/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a folha de pessoal de Exonerados mês de abril/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000062 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a folha de pessoal de Exonerados mês de abril/2019.
|
2019NE000062 | 30/04/2019 | 98.529,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelar nota empenho para correção da natureza de despesa da folha de pagamento exonerados, mês abril/2019.
|
2019NE000158 | 30/04/2019 | -98.529,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a folha de pagamento de pessoal Exonerados do mês de abril/2019.
|
2019NL000227 | 10/05/2019 | 0,00 | 98.529,23 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelar liquidação para correção da natureza de despesa da nota empenho da folha de pagamento exonerados, mês abril/2019.
|
2019NL000922 | 10/05/2019 | 0,00 | -98.529,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014347 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.594,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000224 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.019,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000223 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 915,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000919 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -915,25 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DA PP 224/2019 CONFORME SOL
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000039 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -26.019,73 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000683 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -71.594,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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