CPF/CNPJ:
21853640000114
Emissão:
31/03/2019
Plano Interno:
000224
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil
Processo:
69738/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a folha de pagamento de pessoal exonerados do mês de março/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000049 | 31/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a folha de pagamento de pessoal exonerados do mês de março/2019.
|
2019NE000049 | 31/03/2019 | 32.887,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelar nota empenho para correção da natureza de despesa da folha de pagamento exonerados, mês março/2019.
|
2019NE000160 | 31/03/2019 | -32.887,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a folha de pagamento de pessoal exonerados do mês de março/2019.
|
2019NL000113 | 04/04/2019 | 0,00 | 32.887,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelar liquidação para correção da natureza de despesa da nota empenho da folha de pagamento, mês março/2019
|
2019NL000887 | 04/04/2019 | 0,00 | -32.887,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008610 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.634,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000134 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.030,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000133 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 223,56 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000885 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -223,56 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DA PP 134/2019 CONFORME SOL
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NS000032 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -5.030,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000650 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -27.634,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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