CPF/CNPJ:
21853640000114
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000224
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL
Processo:
0033841/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de salário família do mês de jan/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000008 | 30/01/2019 | 1.801,01 | 1.801,01 | 1.801,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de salário família do mês de jan/2019
|
2019NE000008 | 30/01/2019 | 183,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de salario família de fevereiro de 2019
|
2019NE000014 | 28/02/2019 | 178,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha salário família do mês de março de 2019
|
2019NE000036 | 29/03/2019 | 145,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do salario família da folha do mês de Abril de 2019
|
2019NE000060 | 29/04/2019 | 144,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do salario familia da folha de pagamento de pessoal do mês de maio de 2019
|
2019NE000092 | 30/05/2019 | 141,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do salario família da folha de pessoal do mês de junho de 2019, conforme processo 135190/2019.
|
2019NE000109 | 28/06/2019 | 141,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento do salario família da folha de pessoal do mês de julho de 2019, conforme processo 159625/2019.
|
2019NE000127 | 29/07/2019 | 141,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do salario família da folha de pagamento de pessoal do mês de agosto/2019, processo nº 184361/2019.
|
2019NE000181 | 29/08/2019 | 141,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do salário família da folha de pagamento de pessoal do mês de setembro/2019, conforme processo nº 211870/2019.
|
2019NE000189 | 27/09/2019 | 141,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do salário família da folha de pessoal do mês de outubro/2019, conforme processo nº 233695/2019.
|
2019NE000209 | 31/10/2019 | 138,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do Salário Família da folha de pagamento de pessoal do mês de novembro/2019, conforme processo n 259868/2019.
|
2019NE000232 | 29/11/2019 | 138,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do Salário Família da folha de pagamento de pessoal do mês de novembro/2019, conforme processo n 259868/2019,
|
2019NE000226 | 30/11/2019 | 138,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do empenho da despesa do Salário Família da folha de pagamento de pessoal do mês de novembro/2019, para correção da data de referência, conforme processo nº 259868/2019.
|
2019NE000229 | 30/11/2019 | -138,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Salário Família da folha de pessoal do mês de dezembro/2019, conforme processo nº 284576/2019.
|
2019NE000240 | 26/12/2019 | 166,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo de empenho não utilizado.
|
2019NE000241 | 27/12/2019 | -5,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de salário família do mês de jan/2019
|
2019NL000002 | 30/01/2019 | 0,00 | 178,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de salário família da folha de pagamento do mês de janeiro/2019, conforme processo nº 33841/2019.
|
2019NL001088 | 30/01/2019 | 0,00 | 178,77 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de nota de lançamento para correção da natureza de despesa da NE 05 da folha de pagamento.
|
2019NL000845 | 30/01/2019 | 0,00 | -178,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do salário família da folha de pagamento do mês de fevereiro/2019, conforme processo nº 44597/2019.
|
2019NL001096 | 28/02/2019 | 0,00 | 178,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de salário família do mês de fevereiro/2019
|
2019NL000018 | 28/02/2019 | 0,00 | 178,77 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar liquidação para correção de dados.
|
2019NL000850 | 28/02/2019 | 0,00 | -178,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de salário família do mês de março/2019
|
2019NL000057 | 29/03/2019 | 0,00 | 145,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do salário família da folha de pessoal do mês de abril/2019
|
2019NL000203 | 29/04/2019 | 0,00 | 144,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização do salario familia da folha de pagamento de pessoal do mês de maio de 2019, conforme processo 110252/2019.
|
2019NL000298 | 30/05/2019 | 0,00 | 141,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do salario família da folha de pessoal do mês de junho de 2019, conforme processo 135190/2019.
|
2019NL000371 | 28/06/2019 | 0,00 | 141,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do salario família da folha de pessoal do mês de julho de 2019, conforme processo 159625/2019.
|
2019NL000490 | 30/07/2019 | 0,00 | 141,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao salário família da folha de pagamento do mês de agosto/2019, conforme processo nº 184361/2019.
|
2019NL001132 | 31/08/2019 | 0,00 | 141,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao salário família da folha de pagamento do mês de setembro/2019, conforme processo nº 211870/2019.
|
2019NL001178 | 27/09/2019 | 0,00 | 141,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Salário Família da folha de pagamento do mês de outubro/2019, conforme processo nº 233695/2019.
|
2019NL001278 | 31/10/2019 | 0,00 | 138,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Salário Família da folha de pagamento de pessoal do mês de novembro/2019, conforme processo nº 259868/2019.
|
2019NL001369 | 29/11/2019 | 0,00 | 138,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao Salário Família da folha de pessoal do mês de dezembro/2019, conforme processo nº 284576/2019.
|
2019NL001450 | 26/12/2019 | 0,00 | 166,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002273 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 178,77 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000578 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -178,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041959 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 178,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042343 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 178,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005721 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 178,77 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000611 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -178,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008313 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 145,97 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000646 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -145,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042778 | 30/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 145,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013472 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042773 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,56 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000681 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -144,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019389 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,74 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000715 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -141,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025208 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,74 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000749 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -141,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042924 | 29/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042911 | 30/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032070 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,74 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000760 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -141,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043177 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043560 | 31/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047009 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057510 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 138,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072724 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 138,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074262 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 166,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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