CPF/CNPJ:
21681460000100
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
001499
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
16797/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho do auxilio transporte, referente ao mês 01/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000002 | 30/01/2019 | 58.444,00 | 58.444,00 | 58.444,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho do auxilio transporte, referente ao mês 01/19
|
2019NE000002 | 30/01/2019 | 4.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a folha do vale transporte do mês 02/19
|
2019NE000025 | 26/02/2019 | 4.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do mês 04/19
|
2019NE000156 | 29/03/2019 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do auxilio transporte do mês 04/19
|
2019NE000158 | 30/04/2019 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço referente ao auxilio transporte do mês 05/19
|
2019NE000182 | 29/05/2019 | 4.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do auxilio transporte do mês de junho/19
|
2019NE000238 | 02/07/2019 | 4.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço referente ao mês 07/19, processo 160180/19
|
2019NE000424 | 31/07/2019 | 5.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do auxilio transporte da folha do mês de AGOSTO/19, processo 185870/19
|
2019NE000472 | 27/08/2019 | 5.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: processo 211328/19, reforço do mês de setembro
|
2019NE000550 | 30/09/2019 | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da folha do mês de OUTUBRO/19
|
2019NE000722 | 30/10/2019 | 5.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço mês de NOVEMBRO/19
|
2019NE000976 | 30/11/2019 | 5.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO MÊS DE DEZEMBRO/19
|
2019NE000977 | 27/12/2019 | 4.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Regularização do complemento da folha do mês de DEZEMBRO/19
|
2019NE001067 | 30/12/2019 | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do auxilio transporte, referente ao mês 01/19
|
2019NL000004 | 30/01/2019 | 0,00 | 4.588,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do auxilio transporte, referente ao mês 01/19
|
2019NL000009 | 26/02/2019 | 0,00 | 4.216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação do salário família do mês 03/2019, processo 61473/19
|
2019NL000407 | 30/03/2019 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação do auxilio transporte do mês 04/2019, processo 84998/19
|
2019NL000411 | 30/04/2019 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha referente ao auxilio transporte, referente ao mês 01/19
|
2019NL000500 | 29/05/2019 | 0,00 | 4.352,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do auxilio transporte, referente ao mês 01/19
|
2019NL000714 | 02/07/2019 | 0,00 | 4.624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação do auxilio transporte, referente ao mês 07/19
|
2019NL000968 | 05/08/2019 | 0,00 | 5.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do auxilio transporte, referente ao mês 08/19
|
2019NL001112 | 27/08/2019 | 0,00 | 5.168,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do auxilio transporte, referente ao mês 01/19
|
2019NL001324 | 30/09/2019 | 0,00 | 5.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do auxilio transporte, referente ao mês 10/19
|
2019NL001751 | 30/10/2019 | 0,00 | 5.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do auxilio transporte, referente ao mês 11/19
|
2019NL002562 | 30/11/2019 | 0,00 | 5.848,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do auxilio transporte, referente ao mês 12/19
|
2019NL002563 | 27/12/2019 | 0,00 | 4.624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho do auxilio transporte, referente ao mês 01/19
|
2019NL002576 | 30/12/2019 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000103 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.588,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000104 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.216,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026152 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026175 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.624,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026167 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.352,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026186 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051562 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052802 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.168,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055788 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB075961 | 30/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.848,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074596 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.304,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074972 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.624,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074878 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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