CPF/CNPJ:
00006661483334
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
000891
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
30550/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
AJUDA DE CUSTO/TFD PACIENTE PEDRO HENRIQUE COSTA SANTOS PERIODO 10 A 13-03-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000977 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AJUDA DE CUSTO/TFD PACIENTE PEDRO HENRIQUE COSTA SANTOS PERIODO 10 A 13-03-2019
|
2019NE000977 | 22/03/2019 | 165,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 977, DEVOLUÇÃO PAG. BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE013445, 210901-21901 2019NL031145
|
2019NE013445 | 30/12/2019 | -165,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: AJUDA DE CUSTO/TFD PACIENTE PEDRO HENRIQUE COSTA SANTOS PERIODO 10 A 13-03-2019
|
2019NL001388 | 22/03/2019 | 0,00 | 165,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DA NE 977, DEVOLUÇÃO PAG. BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE013445, 210901-21901 2019NL031145
|
2019NE013445 | 30/12/2019 | 0,00 | -165,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003644 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 165,30 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DA NE 977, DEVOLUÇÃO PAG. BANCO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE013445, 210901-21901 2019NL031145
|
2019NE013445 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -165,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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