CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
26/12/2019
Plano Interno:
000763
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
1912270058
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. A REGULARIZAÇÃO Folha de pagamento do mês de Dezembro/2019 ( AUX. TRANSPORTE - COMPLEMENTAR ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000774 | 26/12/2019 | 544,00 | 544,00 | 544,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A REGULARIZAÇÃO Folha de pagamento do mês de Dezembro/2019 ( AUX. TRANSPORTE - COMPLEMENTAR ).
|
2019NE000774 | 26/12/2019 | 544,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NE REF. A REGULARIZAÇÃO Folha de pagamento do mês de Dezembro/2019 ( AUX. TRANSPORTE - COMPLEMENTAR ). processo 1912270058.
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2019NL002153 | 26/12/2019 | 0,00 | 544,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074423 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 544,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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