CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
26/12/2019
Plano Interno:
000763
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
1912270057
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Nota Empenho referente à regularização da Folha de Pessoal do Mês 12/2019, ( AUX. TRANSPORTE ) conforme o processo 1912270057.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000771 | 26/12/2019 | 23.944,00 | 23.944,00 | 23.944,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho referente à regularização da Folha de Pessoal do Mês 12/2019, ( AUX. TRANSPORTE ) conforme o processo 1912270057.
|
2019NE000771 | 26/12/2019 | 23.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente à regularização da Folha de Pessoal do Mês 12/2019, ( AUX. TRANSPORTE ) conforme o processo 1912270057.
|
2019NL002148 | 26/12/2019 | 0,00 | 23.944,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074740 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.944,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077796 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.944,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003324 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -23.944,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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