CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000764
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
1911260061
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Nota Empenho para regularização da despesa com Folha de Pessoal do mês de NOVEMBRO/2019 (Vencimento Pessoal Civil ), conforme o processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000686 | 29/11/2019 | 946.652,39 | 946.652,39 | 931.864,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho para regularização da despesa com Folha de Pessoal do mês de NOVEMBRO/2019 (Vencimento Pessoal Civil ), conforme o processo.
|
2019NE000686 | 29/11/2019 | 946.652,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para regularização da despesa com Folha de Pessoal do mês de NOVEMBRO/2019 (Vencimento Pessoal Civil ), conforme o processo 1911260061.
|
2019NL001769 | 29/11/2019 | 0,00 | 946.652,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070026 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 765.019,93 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001387 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.140,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001378 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.319,81 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001389 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.129,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001400 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.276,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001402 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.570,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001379 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.529,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001382 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.767,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001384 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.547,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001394 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.439,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001380 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.869,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001377 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.866,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001376 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.836,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001381 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.360,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001385 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.264,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001375 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.090,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001395 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.078,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001399 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 149,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001396 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001398 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001383 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 84,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001374 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001392 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001390 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001393 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001401 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001397 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001386 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001391 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001388 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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