CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000763
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
1210290013
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE referente a Folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2019 (Auxílio Transporte), conforme o processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000486 | 30/10/2019 | 23.209,60 | 23.209,60 | 23.209,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE referente a Folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2019 (Auxílio Transporte), conforme o processo.
|
2019NE000486 | 30/10/2019 | 23.209,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a Folha de pagamento do mês de OUTUBRO/2019 (Auxílio Transporte), conforme o processo.
|
2019NL001379 | 30/10/2019 | 0,00 | 23.209,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059509 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.209,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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