CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
000763
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
1909300052
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO DE SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000435 | 01/10/2019 | 278,80 | 278,80 | 278,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO DE SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NE000435 | 01/10/2019 | 278,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADO DE SETEMBRO/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NL001192 | 01/10/2019 | 0,00 | 278,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051255 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 278,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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