CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000764
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
138123/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MÊS 06/2019, CONFORME O PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000350 | 28/06/2019 | 1.013.283,38 | 1.013.283,38 | 1.001.320,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MÊS 06/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NE000350 | 28/06/2019 | 1.013.283,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CIVIL DO MÊS 06/2019, CONFORME O PROCESSO 138123/2019.
|
2019NL000949 | 28/06/2019 | 0,00 | 1.013.283,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044975 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 827.946,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000581 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.236,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000591 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.504,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000582 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.181,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000602 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.518,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000604 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.272,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000585 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.767,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000596 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.583,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000580 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.388,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000587 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.213,59 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000579 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.836,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000583 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.606,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000588 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.450,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000578 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.412,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000584 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.360,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000597 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.151,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000595 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 527,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000590 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 359,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000586 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 301,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000601 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 149,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000598 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000600 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000577 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000594 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000592 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000603 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000599 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000589 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000593 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001417 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.185,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
