CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
000764
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
160375/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE À FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, ( PESSOAL CIVIL ) CONFORME O PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000196 | 29/07/2019 | 990.862,10 | 990.862,10 | 978.441,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE À FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, ( PESSOAL CIVIL ) CONFORME O PROCESSO.
|
2019NE000196 | 29/07/2019 | 990.862,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE À FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, ( PESSOAL CIVIL ) CONFORME O PROCESSO.
|
2019NL000622 | 30/07/2019 | 0,00 | 990.862,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032128 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 807.529,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000382 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 67.474,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000356 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.999,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000379 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.397,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000376 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.518,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000378 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.645,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000357 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.520,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000360 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.767,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000370 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.439,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000355 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.388,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000362 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.239,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000354 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.836,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000358 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.606,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000353 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.412,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000359 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.360,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000363 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.250,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000371 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.151,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000365 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 359,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000361 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 301,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000375 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 149,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000372 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000374 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000352 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000368 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000366 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000369 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000377 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000373 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000364 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000367 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000635 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -67.474,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001416 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.185,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001415 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.185,83 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002128 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -59.185,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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