CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000764
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
1288427/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME O PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000127 | 05/06/2019 | 313.805,92 | 313.805,92 | 313.805,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NE000127 | 05/06/2019 | 313.805,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NL000432 | 05/06/2019 | 0,00 | 313.805,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL, DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NL000435 | 05/06/2019 | 0,00 | 313.805,92 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000434 | 05/06/2019 | 0,00 | -313.805,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031269 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 300.138,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000279 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.239,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000277 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.646,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000276 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.759,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000278 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026595 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 300.138,27 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000596 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -300.138,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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