CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000766
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
86390/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019, ( AUXÍLIO TRANSPORTE ) CONFORME O PROCESSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000063 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019, ( AUXÍLIO TRANSPORTE ) CONFORME O PROCESSO
|
2019NE000063 | 30/04/2019 | 22.428,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE NOTA EMPENHO POR MOTIVO DE SUBAÇÃO INCORRETA CONFORME O PROCESSO.
|
2019NE000214 | 30/04/2019 | -22.428,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019, ( AUXÍLIO TRANSPORTE ) CONFORME O PROCESSO
|
2019NL000267 | 30/04/2019 | 0,00 | 22.428,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 267, POR MOTIVO DE ERRO NA SUBAÇÃO NA NOTA EMPENHO Nº 63, CONFORME O PROCESSO 86390/2019.
|
2019NL000652 | 30/04/2019 | 0,00 | -22.428,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019, ( AUXÍLIO TRANSPORTE ) CONFORME O PROCESSO
|
2019NL000251 | 01/05/2019 | 0,00 | 22.428,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL POR MOTIVO DE ERRO NA DATA LANÇAMENTO CONFORME O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROCESSO 86390/2019.
|
2019NL000263 | 01/05/2019 | 0,00 | -22.428,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014113 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.428,67 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000599 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -22.428,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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