CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
30/04/2019
Plano Interno:
000764
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
86390/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME O PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000060 | 30/04/2019 | 946.629,90 | 946.629,90 | 934.669,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NE000060 | 30/04/2019 | 946.629,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NL000264 | 30/04/2019 | 0,00 | 946.629,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NL000245 | 01/05/2019 | 0,00 | 946.629,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME O PROCESSO.
|
2019NL000248 | 01/05/2019 | 0,00 | 946.629,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL POR MOTIVO DE ERRO NA DATA LANÇAMENTO CONFORME O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROCESSO 86390/2019
|
2019NL000260 | 01/05/2019 | 0,00 | -946.629,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INCORRETA CONFORME O PROCESSO 86390/2019
|
2019NL000246 | 01/05/2019 | 0,00 | -946.629,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031292 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 771.698,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000133 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.317,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000143 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.953,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000155 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.415,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000158 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.590,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000148 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.933,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000137 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.767,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000130 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.569,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000140 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.400,49 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000157 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.869,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000131 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.836,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000134 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.618,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000138 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.450,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000132 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.412,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000136 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.360,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000149 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.151,86 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000150 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 548,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000147 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 527,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000142 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 359,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000139 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 318,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000135 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 226,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000154 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 149,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000151 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 146,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000153 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 96,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000129 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,29 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000146 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000144 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000156 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000152 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000141 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000145 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000122 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.590,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000121 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 548,83 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000256 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -548,83 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000257 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.590,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014109 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 771.698,89 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000597 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -771.698,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001419 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.830,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001413 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.830,57 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002129 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -59.830,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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