CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000764
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
80730/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO MÊS DE MARÇO/2019 ( VENCIMENTO PESSOAL CIVIL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000045 | 29/03/2019 | 24.973,13 | 24.973,13 | 22.742,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO MÊS DE MARÇO/2019 ( VENCIMENTO PESSOAL CIVIL ).
|
2019NE000045 | 29/03/2019 | 24.973,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO MÊS DE MARÇO/2019 ( VENCIMENTO PESSOAL CIVIL ). PROCESSO 80730/2019
|
2019NL000134 | 29/03/2019 | 0,00 | 24.973,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO MÊS DE MARÇO/2019 ( VENCIMENTO PESSOAL CIVIL ).
|
2019NL000132 | 24/04/2019 | 0,00 | 24.973,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL POR MOTIVO DE VALORES INCORRETO PROCESSO 80730/2019
|
2019NL000133 | 24/04/2019 | 0,00 | -24.973,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PROCESSO 80730/2019.
|
2019NL003316 | 01/10/2019 | 0,00 | 24.973,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL POR MOTIVO DE FALTA DE RETENÇÃO
|
2019NL003315 | 01/10/2019 | 0,00 | -24.973,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009522 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.973,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077740 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.497,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001973 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 245,23 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003312 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -24.973,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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