CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000764
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
AUXILIO-RECLUSAO ATIVO CIVIL
Processo:
39387/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Regularização da folha ref. a Salário Família mês fevereiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000008 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha ref. a Salário Família mês fevereiro/2019
|
2019NE000008 | 28/02/2019 | 69,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO POR MOTIVO DE ERRO NA ND, CONFORME O PROCESSO
|
2019NE000385 | 28/02/2019 | -69,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha ref. a Salário Família mês fevereiro/2019
|
2019NL000018 | 28/02/2019 | 0,00 | 69,09 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL POR MOTIVO ERRO NA ND DA NE.
|
2019NL001054 | 28/02/2019 | 0,00 | -69,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045564 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 69,09 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001048 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -69,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000587 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 69,09 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001028 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -69,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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